金华市投资促进中心

2023年部门预算公开信息

一、部门概况

（一）主要职能··················································································································································································1

（二）部门机构设置情况·································································································································································2

二、2023年部门预算安排情况说明

（一）关于金华市投资促进中心2023年收支预算情况的总体说明·························································································2

（二）关于金华市投资促进中心2023年收入预算情况说明·····································································································2

（三）关于金华市投资促进中心2023年支出预算情况说明·····································································································2
（四）关于金华市投资促进中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明········································································3

（五）关于金华市投资促进中心2023年一般公共预算拨款情况说明·····················································································3

（六）关于金华市投资促进中心2023年一般公共预算基本支出情况说明·············································································5

（七）关于金华市投资促进中心2023年政府性基金预算支出情况说明·················································································5

（八）关于金华市投资促进中心2023年国有资本经营预算支出情况说明·············································································5

（九）关于金华市投资促进中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明····························································6

（十）其他重要事项的情况说明·····················································································································································6

三、名词解释·······················································································································································································7

四、2023年部门预算表

（一）2023年部门收支预算总表··················································································································································11

（二）2023年部门收入预算总表··················································································································································12

（三）2023年部门支出预算总表··················································································································································13

（四）2023年部门财政拨款收支预算总表·································································································································14

（五）2023年部门一般公共预算支出表······································································································································15

（六）2023年部门一般公共预算基本支出表······························································································································16

（七）2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表·············································································································18

（八）2023年部门政府性基金预算支出表··································································································································19

（九）2023年部门国有资本经营预算支出表······························································································································20

（十）2023年部门项目支出预算表···············································································································································21

（十一）2023年部门预算财政拨款（重点）项目支出预算表·································································································22

一、部门概况

（一）主要职能

1.受委托起草全市投资促进、招商引资的实施办法和实施细则，经市委、市政府审议通过后组织实施。

2.拟订全市投资促进、招商引资的发展战略和中长期规划，制定年度计划并组织实施。参与制定全市产业政策。参与研究全市重点产业、新兴产业投资促进趋势，并提出相关对策建议。

3.统筹协调和指导全市投资促进、招商引资工作, 牵头开展支持浙（婺）商创业创新工作。组织协调全市产业招商工作。负责全市重点区域、重点产业和重大招商引资项目的跟踪和服务，会同有关部门做好项目推进工作。指导各县（市、区）、各开发区和各大产业平台的投资促进工作。

4.负责全市投资环境的整体宣传工作，组织开展境内外投资推广活动。

5.负责全市招商引资信息的收集、筛选、发布和服务。负责招商引资信息化建设。

6.负责境内外投资者及各类投资促进机构的服务、联络工作，组织开展投资促进战略合作。负责来金投资企业的协调和服务工作。

7.负责建立全市投资促进工作综合评价体系，制定投资促进监督检查、考核奖励办法并组织实施。

8.负责全市投资促进和招商引资队伍建设。指导各县（市、区）、各开发区、各大产业平台等招商主体和市级产业主管部门的招商引资队伍建设。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

10.指导北京、上海、杭州、深圳等招商引才总部的招商引资业务工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，金华市投资促进中心部门预算包括：金华市投资促进中心本级预算。

    二、2023年金华市投资促进中心部门预算安排情况说明
　　（一）关于金华市投资促进中心2023年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，金华市投资促进中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。金华市投资促进中心2023年收支总预算1052.01万元。

（二）关于金华市投资促进中心2023年收入预算情况说明

金华市投资促进中心2023年收入预算1052.01万元，比上年执行数增加96.6万元，增长10.1%，主要是2023年计划开展的招商推介活动数量和频次增加，招商引资专项工作经费增加。

其中：一般公共预算拨款收入1052.01万元（上年结转0.00万元），占100.0%。
　　（三）关于金华市投资促进中心2023年支出预算情况说明
　　金华市投资促进中心2023年支出预算1052.01万元，比上年执行数增加96.6万元，增长10.1%，主要是2023年计划开展的招商推介活动数量和频次增加，招商引资专项工作经费增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出874.05万元、社会保障和就业支出89.30万元、卫生健康支出32.08万元、住房保障支出56.58万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出621.87万元，占59.1%；日常公用支出95.79万元，占9.1%；项目支出334.35万元，占31.8%。

（四）关于金华市投资促进中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市投资促进中心2023年财政拨款收支总预算1052.01万元。收入包括：一般公共预算1052.01万元；支出包括：一般公共服务支出874.05万元、社会保障和就业支出89.30万元、卫生健康支出32.08万元、住房保障支出56.58万元。

（五）关于金华市投资促进中心2023年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

金华市投资促进中心2023年一般公共预算拨款1052.01万元，比上年执行数增加96.6万元，增长10.1%，主要是2023年计划开展的招商推介活动数量和频次增加，招商引资专项工作经费增加。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出874.05万元，占83.1%；社会保障和就业（类）支出89.30万元，占8.5%；卫生健康（类）支出32.08万元，占3.0%；住房保障（类）支出56.58万元，占5.4%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）443.91万元，主要用于行政在职人员工资福利等支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）95.79万元，主要用于公用经费及联络接待招商引才工作经费。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）334.35万元，主要用于招商引资工作经费等专项经费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）0.67万元，主要用于行政在职人员工伤保险支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）7.58万元，主要用于离退休人员的养老保险缴费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）54.03万元，主要用于行政在职人员的养老保险缴费支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）27.02万元，主要用于行政在职人员的职业年金支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）32.08万元，主要用于行政在职人员的医保支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）56.58万元，主要用于行政在职人员住房公积金支出。

    （六）关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

金华市投资促进中心2023年一般公共预算基本支出717.66万元，其中：

人员经费621.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费95.79万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于金华市投资促进中心2023年政府性基金预算支出情况说明

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

  2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市投资促进中心2023年“三公”经费预算数为15.50万元，比上年预算数增加8万元，增长106.7%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2023年部门预算未安排因公出国（境）费用，与上年预算数持平，年中将根据市委市政府和市外办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算15.50万元，比上年预算数增加106.7%。主要用于接待客商的餐费支出，增加的主要原因是疫情放开后来金投资考察的客商数量较上年会有明显增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年金华市投资促进中心本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算95.79万元，比上年执行数减少0.82万元，下降0.9%，主要是响应号召厉行节约，缩减机关运行经费开支。

2.政府采购情况。

2023年金华市投资促进中心各单位政府采购预算总额0.95万元，其中：政府采购货物预算0.95万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，金华市投资促进中心所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2023年金华市投资促进中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款334.35万元。一级项目2个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务支出、政府办公厅（室）及相关机构事务、行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务：  反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.一般公共服务支出、政府办公厅（室）及相关机构事务、机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

14.一般公共服务支出、政府办公厅（室）及相关机构事务、专项业务活动：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

15.教育支出、进修及培训、培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

16. 社会保障和就业支出、行政事业单位养老支出、行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员事业单位）开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业支出、行政事业单位养老支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出、行政事业单位养老支出、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.卫生健康支出、行政事业单位医疗、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.卫生健康支出、行政事业单位医疗、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经  费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

21.住房保障支出、住房改革支出、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。