8.负责全市投资促进和招商引资队伍建设。指导各县（市、区）、各开发区、各大产业平台等招商主体和市级产业主管部门的招商引资队伍建设。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，金华市投资促进中心部门决算包括：中心本级决算1个。

纳入金华市投资促进中心2021年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、投资研究处、投资促进处、投资服务处。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1,077.09万元，支出总计1,077.09万元,与2020年度相比，各增加204.09万元，增长23.38%。主要原因是“2021上海·金华周”活动专项经费支出有所增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,077.09万元；包括财政拨款收入1,077.09万元（其中，一般公共预算1,077.09万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,077.09万元，其中基本支出688.31万元，占63.9%；项目支出388.78万元，占36.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1,077.09万元，支出总计1,077.09万元，与2020年相比，各增加204.09万元，增长23.38%。主要原因是专项经费支出增加；财政拨款支出年初预算数979.08万元，完成年初预算的110%，主要原因是追加了专项经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,077.09万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加204.09万元，增长23.38%。主要原因是专项经费支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,077.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出948.3万元，占88.04%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0.22万元,占0.02%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出55.06万元,占5.11%；卫生健康（类）支出22.5万元,占2.09%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出51.02万元,占4.74%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为979.08万元，支出决算为1,077.09万元,完成年初预算的110%,主要原因是追加了专项经费，其中一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）98.01万元，主要用于招商引资工作经费等专项经费支出。年初预算为979.08万元，支出决算为1077.09万元，完成年初预算的110%，决算数大于预算数的主要原因追加了专项经费。其中一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）98.01万元，主要用于招商引资工作经费等专项经费支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出688.31万元，其中：

人员经费608.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费79.47万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出无增减变动。主要原因是：本部门2020年和2021年度都无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,主要原因是本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,主要原因是本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8万元，支出决算为3.6万元，完成预算的45%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本部门严格按照相关要求控制“三公”支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.67万元，占18.61%，与2020年度相比，增加0.67万元（2020年无因公出国<境>费用支出），主要原因是2021年部门主要领导随市委主要领导赴澳门开展经贸考察和招商推介活动支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，无增减变动，主要原因是本部门2021年度无公务用车购置及运行维护费安排，故无相关数据；公务接待费支出决算为2.93万元，占81.39%，与2020年度相比，增加1.23万元，增长41.98%，主要原因是客商接待量较2020年有所增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0.67万元。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是因公出国（境）费各单位不编制年初预算，由财政根据实际工作需要予以追加，估无年初预算数。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组1个；累计1人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因是本部门2021年度无公务用车购置及运行维护费安排，故无相关数据。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），决算数等于预算数的主要原因是本部门2021年度无公务用车购置及运行维护费安排，故无相关数据。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元。决算数等于预算数的主要原因是本部门2021年度无公务用车购置及运行维护费安排，故无相关数据。2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为8万元，支出决算为2.93万元，完成预算的36.63%。主要用于接待来金考察客商的餐费等支出。决算数小于预算数的主要原因是本部门严格执行相关规定，控制公务接待费用标准。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待30团组，累计147人次。外宾接待支出0万元，主要用于接待0团组，累计0人次。其他国内公务接待支出2.93万元，主要用于来金考察的客商接待30团组，累计147人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为94.13万元，支出决算为79.47万元，完成年初预算的84.43%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，招商引资专题培训班未如期举办；比2020年度减少7.07万元，下降8.17%，主要原因是人员经费支出减少。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额10.75万元，其中：政府采购货物支出10.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.75万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，金华市投资促进中心本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆,其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，金华市投资促进中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目13个，共涉及资金247.64万元，占一般公共预算项目支出总额的22.99%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

市投资促进中心在2021年度单位决算中反映“招商引资接待费”及“2021年上海金华周活动经费”项目绩效自评结果。

“招商引资接待费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分，自评结论为“良”。项目全年预算数为7万元，执行数为2.93万元，完成预算的41.86%。项目绩效目标完成情况：一是全市新签约引进3亿元以上产业项目172个、完成年度目标任务的115%；二是新签约项目当年落地115个、完成127.78%，引进了京东智能物流及智能制造示范基地、环宇芯城科技产业基地、纳芯半导体制造基地等一批总投资超50亿元的重大制造业项目。发现的问题及原因：一是受疫情影响，客商接待量有所减少；二是该项目预算执行率偏低。下一步改进措施：一是我单位将继续探索招商引资体制机制和方式方法创新，加大驻外招商、产业链招商力度；二是抓好项目落地推进，持续优化考核体系，确保招商引资各项目标任务全面高质量完成。