目录

一、概况.........................................2

（一）部门（单位）职责...........................2

（二）机构设置..................................3

二、2020年度部门（单位）决算公开表...............3

三、2020年度部门（单位）决算情况说明............3

（一）收入支出决算总体情况说明......................3

（二）收入决算情况说明..............................3

（三）支出决算情况说明...............................4

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明...............4

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........4

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......7

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....8

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...9

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..9

（十）机关运行经费支出说明.........................11

（十一）政府采购支出说明............................12

（十二）国有资产占有情况说明........................12

（十三）预算绩效情况说明............................12

四、名词解释......................................19

一、概况

（一）部门（单位）职责

1.受委托起草全市投资促进、招商引资的实施办法和实施细则，经市委、市政府审议通过后组织实施。

2.拟订全市投资促进、招商引资的发展战略和中长期规划，制定年度计划并组织实施。参与制定全市产业政策。参与研究全市重点产业、新兴产业投资促进趋势，并提出相关对策建议。

3.统筹协调和指导全市投资促进、招商引资工作, 牵头开展支持浙（婺）商创业创新工作。组织协调全市产业招商工作。负责全市重点区域、重点产业和重大招商引资项目的跟踪和服务，会同有关部门做好项目推进工作。指导各县（市、区）、各开发区和各大产业平台的投资促进工作。

4.负责全市投资环境的整体宣传工作，组织开展境内外投资推广活动。

5.负责全市招商引资信息的收集、筛选、发布和服务。负责招商引资信息化建设。

6.负责境内外投资者及各类投资促进机构的服务、联络工作，组织开展投资促进战略合作。负责来金投资企业的协调和服务工作。

7.负责建立全市投资促进工作综合评价体系，制定投资促进监督检查、考核奖励办法并组织实施。

8.负责全市投资促进和招商引资队伍建设。指导各县（市、区）、各开发区、各大产业平台等招商主体和市级产业主管部门的招商引资队伍建设。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，金华市投资促进中心部门决算包括：局本级决算1个。

纳入金华市投资促进中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位：无

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、投资研究处、投资促进处、投资服务处。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计873万元，支出总计873万元,与2019年度相比，收入增加4.6万元，增长0.53%；支出增加22.95万元，增长2.7%。主要原因是：专项经费支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计873万元；包括财政拨款收入873万元（其中，一般公共预算873万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计873万元，其中基本支出680.83万元，占77.99%；项目支出192.17万元，占22.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计873万元，支出总计873万元，与2019年相比，收入增加11.29万元，增长1.29%；支出增加29.64万元，增长3.51%。主要原因是专项经费支出增加；财政拨款支出年初预算数810.61万元，完成年初预算的107.7%，主要原因是年中追加了“2020上海-金华周”专项经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出873万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.64万元，增长3.49%。主要原因是一般公共服务支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出873万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出742.03万元，占85%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0.38万元,占0.04%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出58.4万元,占6.69%；卫生健康（类）支出22.61万元,占2.59%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出49.6万元,占5.68%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为810.61万元，支出决算为873万元,完成年初预算的107.7%，主要原因是年中追加了专项经费。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）。年初预算为510.02万元，支出决算为537.1万元，完成年初预算的105.31%，决算数大于预算数的主要原因人员经费有所增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为156.79万元，支出决算为187.54万元，完成年初预算的119.61%，决算数大于预算数的主要原因年中追加了“2020上海·金华周”活动经费。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.39万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了912工程经费。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为8.2万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的4.63%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，2020年度干部集中培训数大幅减少，多采用线上培训，费用支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为4.56万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的43.42%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为38.07万元，支出决算为34.2万元，完成年初预算的89.83%，决算数小于预算数的主要原因2020年本单位有3名干部办理退休，养老保险缴费支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为19.04万元，支出决算为17.57万元，完成年初预算的92.28%，决算数小于预算数的主要原因2020年本单位有3名干部办理退休，职业年金缴费支出减少。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.64万元，决算数大于预算数的主要原因托管退休人员费用追加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为22.61万元，支出决算为22.61万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算执行完成较好。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为51.33万元，支出决算为49.6万元，完成年初预算的96.63%，决算数小于预算数的主要原因是2020年本单位有3名干部办理退休，公积金缴费支出减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出680.83万元，其中：

人员经费594.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金等。

公用经费86.54万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、邮电费、办公设备购置费、公务接待费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明。

本部门（单位）2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.7万元，完成预算的85%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响客商接待量少于预期。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是当年无出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是本单位无公务用车支出；公务接待费支出决算为1.7万元，占100%，与2019年度相比，增加0.63万元，增长27.04%，主要原因是公务接待人次比2019年有所增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是当年无出国（境）人员。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是本单位元公务用车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无该项支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是本单位无公务用车。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为7万元，支出决算为1.7万元，完成预算的24.29%。主要用于接待来金考察企业和投资商等支出。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响客商接待量少于预期。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待16团组，累计120人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出1.7万元，主要用于来金考察企业和投资商等支出，接待20团组，120人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为101.28万元，支出决算为86.54万元，完成年初预算的85.45%，决算数小于预算数的主要原因2020年新调入干部1名，办理退休干部3名，支出少于预期；比2019年度增加15.28万元，增长21.44%，主要原因是人员经费增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额25.17万元，其中：政府采购货物支出25.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额25.17万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，金华市投资促进中心本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，金华市投资促进中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目13个，共涉及资金201.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

组织对本部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

市投资促进中心在2020年度部门（单位）决算中反映“招商引资和支持浙（婺）商创业创新工作经费”和“2020上海-金华周”绩效自评结果。

1.“招商引资和支持浙（婺）商创业创新工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分，自评结论为“良”。项目全年预算数为70万元，执行数为56.49万元，完成预算的80.7%。项目绩效目标完成情况：一是开展了“2020上海-金华周”、深圳珠三角专场产业精准对接会等活动。二是全年新签约引进3亿元以上重大项目145个,完成年度目标任务的120.8%；投资总额达3135亿元，完成年度目标任务的261.3%；其中20亿元以上项目33个，完成年度目标任务的137.5%；引进了晶澳太阳能、环宇集团、正威产业园、欣旺达等一批总投资超50亿元的重大制造业项目。发现问题主要是招商引资优质项目比重有待提高。下一步，我单位将继续探索招商引资体制机制和方式方法创新，加大驻外招商、产业链招商力度，抓好项目落地推进，持续优化考核体系，确保招商引资各项目标任务全面高质量完成。

金华市本级项目支出绩效自评表

（2020年度）

实施单位（盖章）：金华市投资促进中心

2.“2020上海-金华周”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分，自评结论为“良”。项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成功举办了“2020上海-金华周”活动，开展了“1+9”场活动，即1场开幕式和9场专场活动，300余位高层次嘉宾莅临，50余篇原创报道立体多维解读“上海-金华周”活动，2场融媒体直播在线观看人数超10万人次。二是活动签订人才合作项目18个、总投资24.7亿元，开幕式上共签署合作项目22个，其中高校院所战略合作项目2个、央企合作项目5个、人才项目5个、重大产业项目10个，总投资961亿元。发现的问题主要是与其他地市相比，活动整体宣传还不够到位，与会客商的后续联系服务力度有待进一步加强，下一步，我单位将会同有关部门加大重大招商推介活动的整体宣传工作谋划，充分发挥驻沪招商引才总部和各县（市、区）招商力量，加强同与会客商的对接跟踪，做好后续项目对接跟进服务，争取活动取得更大成效。

金华市本级项目支出绩效自评表

（2020年度）

实施单位（盖章）：金华市投资促进中心

3.财政评价项目绩效评价结果。

本年度未开展财政评价项目绩效评价

4.部门评价项目绩效评价结果

    本年度开展部门绩效评价2个，自评结论为良。对“招商引资和支持浙（婺）商创业创新工作经费”和“2020上海-金华周”项目进行评价。1.“招商引资和支持浙（婺）商创业创新工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分，自评结论为“良”。项目全年预算数为70万元，执行数为56.49万元，完成预算的80.7%。项目绩效目标完成情况：一是开展了“2020上海-金华周”、深圳珠三角专场产业精准对接会等活动。二是全年新签约引进3亿元以上重大项目145个,完成年度目标任务的120.8%；投资总额达3135亿元，完成年度目标任务的261.3%；其中20亿元以上项目33个，完成年度目标任务的137.5%；引进了晶澳太阳能、环宇集团、正威产业园、欣旺达等一批总投资超50亿元的重大制造业项目。发现问题主要是招商引资优质项目比重有待提高。下一步，我单位将继续探索招商引资体制机制和方式方法创新，加大驻外招商、产业链招商力度，抓好项目落地推进，持续优化考核体系，确保招商引资各项目标任务全面高质量完成。2.“2020上海-金华周”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分，自评结论为“良”。项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成功举办了“2020上海-金华周”活动，开展了“1+9”场活动，即1场开幕式和9场专场活动，300余位高层次嘉宾莅临，50余篇原创报道立体多维解读“上海-金华周”活动，2场融媒体直播在线观看人数超10万人次。二是活动签订人才合作项目18个、总投资24.7亿元，开幕式上共签署合作项目22个，其中高校院所战略合作项目2个、央企合作项目5个、人才项目5个、重大产业项目10个，总投资961亿元。发现的问题主要是与其他地市相比，活动整体宣传还不够到位，与会客商的后续联系服务力度有待进一步加强，下一步，我单位将会同有关部门加大重大招商推介活动的整体宣传工作谋划，充分发挥驻沪招商引才总部和各县（市、区）招商力量，加强同与会客商的对接跟踪，做好后续项目对接跟进服务，争取活动取得更大成效。

    说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：指反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆执行会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

19.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

市投资促进中心2020年决算公开.wps

金华市投资促进中心2020年决算附表.xls